成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人郭京平，主管会计工作负责人卢建权，会计机构负责人（会计主管人员）陈铁生
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：成都阳之光实业股份有限公司
公司英文名称：CHENGDU YANGZHIGUANG INDUSTRIAL CO.LTD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：阳之光
公司A股代码：600673
3、公司注册地址：四川成都二环路东一段十四号
公司办公地址：四川省成都市上东大街53号新良大厦2410室广东东莞长安镇上沙村第五工业
区
邮政编码：523871
公司国际互联网网址：http://www.chinayzg.com
公司电子信箱：xubing2419@126.com
4、公司法定代表人：郭京平
5、公司董事会秘书：李辉
电话：(0769)5370225
传真：(0769)5370230
E-mail：lihui-388@163.com
联系地址：广东东莞长安镇上沙村第五工业区
公司证券事务代表：徐兵
电话：(028)86739538
传真：(028)86739538
E-mail：xubing2419@163.com
联系地址：四川省成都市上东大街53号新良大厦2410室
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www. sse.com.cn
公司年度报告备置地点：四川省成都市上东大街53号新良大厦2410室
（二）主要财务数据和指标
1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上
主要会计数据 本报告期末 年度期末增减
调整后 调整前
（％）
流动资产 241,523,969.38 206,199,421.80 206,199,421.80 17.13
流动负债 140,614,083.69 123,684,187.80 123,684,187.80 13.69
总资产 357,739,674.44 324,582,409.53 324,582,409.53 10.22
股东权益（不含少数股东权益） 217,125,590.75 200,898,221.73 200,898,221.73 8.08
每股净资产 1.96 1.81 1.81 8.29
调整后的每股净资产 1.96 1.81 1.81 8.29
1
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
上年同期 本报告期比上年
报告期（1－6月）
调整后 调整前 同期增减（％）
净利润 16,227,369.02 19,776,681.48 19,776,681.48 -17.94
扣除非经常性损益后的净利润 16,227,369.02 19,778,595.98 19,778,595.98 -17.95
每股收益 0.146 0.179 0.179 -18.44
每股收益注1 0.146
净资产收益率（%） 7.47 10.22 10.22 减少2.75个百分点
经营活动产生的现金流量净额 12,407,046.74 -15,473,828.12 -15,473,828.12 180.18
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及
每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.88 11.31 0.213 0.213
营业利润 7.47 7.76 0.146 0.146
净利润 7.47 7.76 0.146 0.146
扣除非经常性损益后的净利润 7.47 7.76 0.146 0.146
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为18,416户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
股份类别股 股东性质
报告期内 报告期末持 份类别（已 质押或冻 （国有股东
股东名称(全称) 比例(%)
增减 股数量 流通或未流 结情况 或外资股
通） 东）
乳源阳之光铝业发展有限公
0 32,126,703 29.00 未流通 法人股东
司
深圳市事必安投资有限公司 0 14,977,691 13.52 未流通 法人股东
成都市工商信托投资公司 0 1,815,000 1.64 未流通 未知 法人股东
该部分证券未经发行人确认 0 1,407,230 1.27 未流通 未知 法人股东
上海美利投资有限公司 0 1,028,500 0.93 未流通 未知 法人股东
上海步欣工贸有限公司 0 968,000 0.87 未流通 未知 法人股东
中国四川国际合作股份有限
0 968,000 0.87 未流通 未知 法人股东
公司
重庆市机电设备总公司 0 968,000 0.87 未流通 未知 法人股东
深圳市广顺实业股份有限公 0 484,000 0.44 未流通 未知 法人股东
2
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
司
成都长城实业公司 0 447,700 0.40 未流通 未知 法人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，实际控制人乳源阳之光铝业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系，也
不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他股东是否存在
关联关系及一致行动人的情况。
上表中未经发行人确认的证券系公司部分法人股东尚未办理股权托管确认手续。该部分证券现由
中国证券登记结算有限公司上海分公司集中托管。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限
无 无
无
3、前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
山西融资租赁有限责任公司 240,969 A股
广州科技风险投资有限公司 200,000 A股
张胜桥 191,000 A股
田家槟 159,800 A股
韩素惠 142,300 A股
李彦敏 126,933 A股
陈璞 122,700 A股
王惠珍 118,300 A股
孙东雄 116,888 A股
王安义 115,110 A股
前十名流通股股东关联关系的说明
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。
前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
公司未知前十名流通股股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。
4、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2005年5月15日，公司在成都召开了2004年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届
选举的议案》，选举郭京平、卢建权、李辉、陈铁生、袁灵斌、张伟为公司第六届董事会董事，选举
钟康成、徐克美、刘卫丽为公司第六届董事会独立董事；会议审议通过了《关于监事会换届选举的议
案》，选举了骆平、张利明、马志君为公司第六届监事会监事，公司职工代表大会选举了尹腾、王昌
永为公司职工监事，直接进入公司监事会。
3
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
2005年5月15日，公司在成都召开了第六届一次董事会，审议通过了《推选公司第六届董事会董事
长的议案》，推选了郭京平先生为公司第六届董事会董事长；审议通过了《聘任公司高级管理人员的
议案》，聘任卢建权为公司总经理，李辉、张高山、张伟为公司副总经理，陈铁生为公司财务总监，
聘任李辉为公司第六届董事会秘书。
2005年5月15日，公司在成都召开了第六届一次监事会，审议通过了《推选公司第六届监事会主席
的议案》，推选了尹腾先生为公司第六届监事会主席。
以上相关公告见于2005年5月17日《上海证券报》和《中国证券报》。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期公司的生产经营系空调器用亲水箔产品的生产销售和研发，生产销售基本稳定。公司生产
的空调器用亲水箔的生产规模、市场占有率均列全国第一，较好的产品品质一直赢得客户的好评。公
司与国内外大的空调器生产厂家保持着良好的合作关系。
从今年亲水箔市场的具体情况看，目前公司现有亲水箔生产线的产能基本能满足公司亲水箔业务的需
求，公司拟提请董事会暂缓执行第五届十五次董事会作出的新建两条亲水箔生产线的决议，并对该项
议案重新进行审议。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务为亲水箔的生产和销售，报告期内公司主营业务未发生改变。报告期实现主营业务
收入27714.5万元，实现营业利润1622.7万元，税后净利润1622.7万元，由于报告期亲水箔加工费
比去年同期有所下降，这几项指标比上年同期分别下降3.37％、17.95％和17.94％。
(2)占报告期主营业务收入或主管业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元 币种:人民币
主营业 主营业
务收入 务成本
毛利率比上
毛利率 比上年 比上年
主营业务收入 主营业务成本 年同期增减
(%) 同期增 同期增
(%)
减 减
（％） （％）
分行业
减少1.63个
亲水箔加工业 277,145,000.33 253,159,436.26 8.65 -3.37 -1.63
百分点
分产品
减少1.63个
亲水箔 277,145,000.33 253,159,436.26 8.65 -3.37 -1.63
百分点
其中:关联交
0 0 0 / / /
易
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务收入比上年同期增减
分地区 主营业务收入
(％)
4
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
广东省内 205,552,026.12 26.21
广东省外 71,592,974.21 -42.24
(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万
元。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司按照《上市公司治理准则》的规定和要求，对公司治理结构进行了完善。对照
《上市公司治理准则》的规定和要求，董事会提出了对《公司章程》的修改意见,；根据上海证券交
易所颁布的新版《股票上市规则》，修改了《关联交易决策制度》和《董事会议事规则》，并已经
2004年年度股东大会审议通过（相关公告披露在2005年5月17日《上海证券报》和《中国证券
报》上）。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
本公司于2005年6月30日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《2004年利润分配实
施公告》，确定股权登记日为2005年7月5日，除息日2005年7月6日，现金红利发放日2005年
7月13日。社会法人股股东现金红利由本公司直接发放；流通股股东现金红利，本公司已于2005年
7月13日委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的
股东发放。
（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
（四）重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
占同类
关联交
关联交 关联交易价 交易额 结算方 市场价 对公司利润
关联方 易定价 关联交易金额
易内容 格 的比重 式 格 的影响
原则
(％)
以目前
市场的
乳源东
平均价 现汇或
阳光精 采购光 铝锭价＋加
和以公 93,709,300.87 51.47 银行存 没有影响
箔有限 箔 工费
司原有 兑汇票
公司
的原材
料供货
5
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
商的价
格为依
据，在
此基础
上下调
一定的
幅度而
形成交
易价
格。
1、为了进一步扩大公司的经营规模,需要稳定而可靠的原材料供应。东阳光精箔具备大规模生产
亲水箔基材的能力,该公司可向阳之光提供技术领先、质量稳定、交货及时的原材料。
2、基于阳之光生产经营的持续需要,为了充分借助和利用东阳光精箔这一资源和区域优势,降低运输
成本,从而使公司获得更大的竞争优势,因此,将东阳光精箔作为承担阳之光的部份原辅材料供应和保
障工作,与东阳光精箔建立稳定的合作伙伴关系,有助于阳之光生产经营的持续进行和稳步发展。
报告期内，公司从关联方乳源东阳光精箔有限公司购入亲水箔基材（光箔）5064.6吨，计不含
税金额93,709,300.87元，占同类交易金额的51.47％，关联交易定价以目前市场的平均价和以公司
原有的原材料供货商的价格为依据，在此基础上下调一定的幅度而形成交易价格。交易价格为铝锭价
＋加工费，对公司利润没有影响。乳源东阳光精箔有限公司第一大股东为东莞市东阳光实业发展有限
公司,该公司控股股东为深圳东阳光实业发展有限公司,其法定代表人张中能先生与本公司的法定代表
人郭京平先生存在非直系亲属关系,张中能先生为本公司的关联自然人,因此乳源东阳光精箔有限公司
为本公司的关联方,本次交易构成了关联交易。经公司董事会提议2005年将直接采购不高于7000吨
亲水箔基材，以自购铝锭委托乳源东阳光精箔有限公司加工不高于1.8万吨的亲水箔基材，全年预计
关联交易额度不高于2.8亿元左右人民币，在委托加工费的确定上，公司以目前市场的平均价格为依
据，在此基础上向下调整一定的幅度而形成的价格。本次关联交易获得公司第五届第十六次董事会和
2004年度股东大会的通过。
（七）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
1)、深圳市东阳光实业发展有限公司将办公用房租赁给成都阳之光实业股份有限公司，租赁的期
限为2003年11月1日至2006年10月30日，租金为793,800.00元人民币，
根据2003年10月公司与深圳市东阳光实业发展有限公司签订的《房屋租赁合同》，2003年11
月1日至2006年10月30日期间，公司租赁深圳市东阳光实业发展有限公司的办公楼441平方米，
并按每月每平方米50元租金支付。本报告期公司应付租赁费132300.00元，尚未支付。
4、担保情况
本报告期公司无担保事项。
5、委托理财情况
6
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（九）聘任、解聘会计师事务所情况
公司未改聘会计师事务所，公司现聘任重庆天健会计师事务所为公司的境内审计机构，
。
（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所
的公开谴责。
（十一）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
（十二）信息披露索引
刊载日 刊载的互联网网站及检
事项 刊载的报刊名称及版面
期 索路径
关于重大资产置换后辅导 2005-
《上海证券报》27版 www.sse. com.cn
期满6个月的公告 02-19
《上海证券报》C30版和C31 2005-
二○○四年年度报告摘要 www.sse. com.cn
版；《中国证券报》C35版 04-15
《上海证券报》C30版；《中国 2005-
二○○五年第一季度报告 www.sse. com.cn
证券报》C35版 04-15
第五届十六次董事会决议 《上海证券报》C30版；《中国 2005-
www.sse. com.cn
公告 证券报》C34版 04-15
第五届十二次监事会决议 《上海证券报》C31版；《中国 2005-
www.sse. com.cn
公告 证券报》C34版 04-15
关于预计2005年度日常 《上海证券报》C31版；《中国 2005-
www.sse. com.cn
关联交易的公告 证券报》C34版 04-15
关于召开2004年度股东 《上海证券报》C31版；《中国 2005-
www.sse. com.cn
大会的通知 证券报》C34版 04-15
二○○四年年度股东大会 《上海证券报》C10版；《中国 2005-
www.sse. com.cn
决议公告 证券报》C12版 05-17
第六届一次董事会决议公 《上海证券报》C10版；《中国 2005-
www.sse. com.cn
告 证券报》C12版 05-17
第六届一次监事会决议公 《上海证券报》C10版；《中国 2005-
www.sse. com.cn
告 证券报》C12版 05-17
2004年度分红派息实施公 《上海证券报》C13版；《中国 2005-
www.sse. com.cn
告 证券报》C03版 06-30
七、财务会计报告(未经审计)
（一）、审计报告
7
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
（二）财务报表
资产负债表
2005年6月30日
编制单位:成都阳之光实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 合
母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
并
流动资产：
货币资金 （五）.1 47,706,265.93 14,219,566.27
短期投资
应收票据 （五）.2 14,872,577.07 32,828,940.32
应收股利
应收利息
应收账款 （五）.3 33,503,580.15 38,954,086.03
其他应收款 （五）.4 2,022,797.82 1,462,043.07
预付账款 （五）.5 32,762,626.94 28,101,146.99
应收补贴款
存货 （五）.6 110,656,121.47 90,633,639.12
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 241,523,969.38 206,199,421.80
长期投资：
长期股权投资 （五）.7 11,333,834.00 11,333,834.00
长期债权投资
长期投资合计 11,333,834.00 11,333,834.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 （五）.8 119,982,943.39 118,623,701.74
减：累计折旧 （五）.8 23,689,694.16 20,416,704.57
固定资产净值 96,293,249.23 98,206,997.17
减：固定资产减值准备
固定资产净额 96,293,249.23 98,206,997.17
工程物资
在建工程 （五）.9 667,779.31 837,357.00
固定资产清理
固定资产合计 96,961,028.54 99,044,354.17
无形资产及其他资产：
无形资产 （五）.10 7,920,842.52 8,004,799.56
长期待摊费用
8
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其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,920,842.52 8,004,799.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计 357,739,674.44 324,582,409.53
流动负债：
短期借款 （五）.11 47,000,000.00 23,000,000.00
应付票据 （五）.12 13,508,892.35 26,599,606.41
应付账款 （五）.13 57,174,864.64 40,114,884.48
预收账款 （五）.14 1,326,486.54 17,724,857.60
应付工资 （五）.15 1,239,966.80 1,021,619.85
应付福利费 （五）.16 719,664.74 779,957.78
应付股利 （五）.17 356,000.00 356,000.00
应交税金 （五）.18 7,692,175.36 3,353,040.94
其他应交款 （五）.19 2,074,824.28 2,074,824.28
其他应付款 （五）.20 4,795,757.72 4,319,124.69
预提费用 （五）.21 4,725,451.26 4,340,271.77
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 140,614,083.69 123,684,187.80
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 140,614,083.69 123,684,187.80
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） （五）.22 110,794,393.60 110,794,393.60
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 110,794,393.60 110,794,393.60
资本公积 （五）.23 63,031,334.76 63,031,334.76
盈余公积 （五）.24 4,060,874.01 4,060,874.01
其中：法定公益金 1,353,624.67 1,353,624.67
未分配利润 （五）.25 39,238,988.38 23,011,619.36
9
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拟分配现金股利 (九) 5,539,719.68 5,539,719.68
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）
217,125,590.75 200,898,221.73
合计
负债和所有者权益（或股东
357,739,674.44 324,582,409.53
权益）总计
公司法定代表人:郭京平 主管会计工作负责人:卢建权 会计机构负责人:陈铁生
利润及利润分配表
2005年
编制单位:成都阳之光实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 合
母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
并
一、主营业务收入 （五）.26 277,145,000.33 286,821,868.52
减：主营业务成本 （五）.26 253,159,436.26 257,350,164.46
主营业务税金及附加 （五）.27 356,073.91 558,559.63
二、主营业务利润（亏损以
23,629,490.16 28,913,144.43
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
（五）.28 1,027,323.96 360,280.02
“-”号填列）
减:营业费用 3,868,908.70 5,956,381.43
管理费用 2,829,853.28 2,691,351.61
财务费用 （五）.29 1,730,683.12 847,095.43
三、营业利润（亏损以“-
16,227,369.02 19,778,595.98
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 1,914.50
四、利润总额（亏损总额以
16,227,369.02 19,776,681.48
“-”号填列）
减：所得税 （五）.30
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
16,227,369.02 19,776,681.48
号填列）
加：年初未分配利润 23,011,619.36 -95,639,889.67
其他转入
资本公积、盈余公积补亏 95,639,889.67
六、可供分配的利润 39,238,988.38 19,776,681.48
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
10
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 39,238,988.38 19,776,681.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
39,238,988.38 19,776,681.48
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:郭京平 主管会计工作负责人:卢建权 会计机构负责人:陈铁生
现金流量表
2005年
编制单位:成都阳之光实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
项目 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 327,493,758.20
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 （五）.31 115,500.00
现金流入小计 327,609,258.20
购买商品、接受劳务支付的现金 308,749,801.93
支付给职工以及为职工支付的现金 1,267,918.14
支付的各项税费 5,089,491.39
支付的其他与经营活动有关的现金 （五）.32 95,000.00
现金流出小计 315,202,211.46
经营活动产生的现金流量净额 12,407,046.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
11
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
1,189,663.96
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,189,663.96
投资活动产生的现金流量净额 -1,189,663.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 36,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 36,000,000.00
偿还债务所支付的现金 12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,730,683.12
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 13,730,683.12
筹资活动产生的现金流量净额 22,269,316.88
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,486,699.66
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 16,227,369.02
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,272,989.59
无形资产摊销 83,957.04
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 385,179.49
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 1,730,683.12
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -20,022,482.35
12
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
经营性应收项目的减少(减：增加) 10,263,136.39
经营性应付项目的增加(减：减少) 466,214.44
其他
经营活动产生的现金流量净额 12,407,046.74
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 47,706,265.93
减：现金的期初余额 14,219,566.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 33,486,699.66
公司法定代表人:郭京平 主管会计工作负责人:卢建权 会计机构负责人:陈铁生
公司资产减值表
2005年
编制单位:成都阳之光实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期减少数
本期
项目 期初余额 因资产价值 期末余额
增加数 合计
回升转回数
坏账准备合计 998,690.45 5,664.19 5,134.29 5,134.29 999,220.35
其中：应收账款 975,058.71 5,134.29 5,134.29 969,924.42
其他应收款 23,631.74 5,664.19 29,295.93
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 723,155.56 723,155.56
其中：库存商品 723,155.56 723,155.56
原材料
长期投资减值准备合计 3,358,743.10 3,358,743.10
其中：长期股权投资 3,358,743.10 3,358,743.10
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
13
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
委托贷款减值准备
资产减值合计 5,080,589.11 5,664.19 5,134.29 5,134.29 5,081,119.01
公司法定代表人:郭京平 主管会计工作负责人:卢建权 会计机构负责人:陈铁生
股东权益增减变动表
2005年
编制单位:成都阳之光实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 110,794,393.60 110,794,393.60
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 110,794,393.60 110,794,393.60
二、资本公积
期初余额 63,031,334.76 142,198,311.10
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数 79,166,976.34
其中：转增资本（或股本）
期末余额 63,031,334.76 63,031,334.76
三、法定和任意盈余公积
期初余额 2,707,249.34 16,472,913.33
本期增加数 2,707,249.34
其中：从净利润中提取数 2,707,249.34
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 16,472,913.33
其中：弥补亏损 16,472,913.33
转增资本（或股本）
14
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 2,707,249.34 2,707,249.34
其中：法定盈余公积 2,707,249.34 2,707,249.34
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 1,353,624.67 0.00
本期增加数 1,353,624.67
其中：从净利润中提取数 1,353,624.67
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 1,353,624.67 1,353,624.67
五、未分配利润
期初未分配利润 23,011,619.36 -95,639,889.67
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 16,227,369.02 27,072,493.37
法定盈余公积、资本公积弥补亏损转入 95,639,889.67
提取法定盈余公积 2,707,249.34
提取法定公益金 1,353,624.67
本期利润分配
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 39,238,988.38 23,011,619.36
公司法定代表人:郭京平 主管会计工作负责人:卢建权 会计机构负责人:陈铁生
应交增值税明细表
2005年
编制单位:成都阳之光实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1．年初未抵扣数（以“-”号填列） -6,643,144.41
2．销项税额 47,884,596.95
出口退税
进项税额转出 39,993.69
转出多交增值税
3．进项税额 39,127,471.64
已交税金 4,450,923.75
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
4．期末未抵扣数（以“-”号填列） -2,296,949.16
二、未交增值税
1．年初未交数（多交数以“-”号填列）
2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 4,450,923.75
3．本期已交数 4,450,923.75
4．期末未交数（多交数以“-”号填列）
公司法定代表人:郭京平 主管会计工作负责人:卢建权 会计机构负责人:陈铁生
15
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
公司概况
成都阳之光实业股份有限公司（以下简称“公司”）前身为成都量具刃具股份有限公司，系
1993年9月13日经中国证监会证监发审字（1993）46号文批准的上市公司。2003年9月1日经公
司第一次临时股东大会审议通过，2003年9月29日经成都市工商行政管理局核准，公司更名为成都
阳之光实业股份有限公司。
2004年5月13日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]370号文批复同意成都成量集
团公司将其所持有的公司国有股权4710.44万股中的3212.67万股（占总股本的29.00%）和1497.77
万股（占总股本的13.52%）分别转让给乳源阳之光铝业发展有限公司和深圳市事必安投资有限公
司。
公司法定代表人为郭京平先生；注册资本为11,079.44万元；注册地址为四川省成都市二环路东一段
14号；主要经营范围为亲水箔、涂料、电子材料类产品的生产和国内外销售。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇
市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折
合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期
损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照
借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金及现金等价物的确定标准
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值
变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法
能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时
以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处
理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。
期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的
应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收
款）按账龄分析法和账龄分析法计提坏账准备
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
16
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
1年以内(含1年) 1 1
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3—4年 50 50
4—5年 80 80
5年以上 100 100
在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，
逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收
款项的账龄按上述同一原则确定。
9、存货核算方法
（1）存货分类
存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。
（2）存货盘存制度
存货实行永续盘存制。
（3）存货计价方法和摊销方法
原材料按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转成本；在产品只保留直接材料价值；库存商品采
用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本；低值易耗品采用五五摊销法核算。
（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存
货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该
产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货
类别计提。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确
认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。
对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响
的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单
位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股
权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额，按一定期间摊销
计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资
差额按*10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额，若该
差额发生于2003年3月17日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于2003年3月17日及以后
新发生的股权投资贷方差额，作为资本公积处理。初次投资和追加投资产生的股权投资差额按批分别
计算，自“关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答(四)”发布之日起按以下情况区别处
理：
A、初次和追加投资产生的股权投资差额均为借方的，分别按规定的摊销年限摊销。但对金额较小的
追加投资借方差额并入原借方差额按剩余年限一并摊销；
B、初次投资为借方差额，追加投资为贷方差额的，以追加投资产生的贷方差额为限冲减尚未摊销完
的借方差额余额，未冲减完的借方或贷方差额分别按规定年限继续摊销或计入资本公积；
C、初次投资为贷方差额且已计入资本公积，追加投资为借方差额的，以初次投资产生的贷方差额为
限冲减追加投资产生的借方差额，未冲减完的借方差额按规定年限分期摊销；
17
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
D、初次投资为贷方差额且按规定摊销计入损益，追加投资为借方差额的，借方差额与尚未摊销完的
贷方差额余额进行抵销，抵销后的差额按规定期限摊销。
（2）长期债权投资
持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投
资，取得时以初始投资成本计价。
债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊
销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不
能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的
差额，计入当期损益。
债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投
资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法
期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期
投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
（1）固定资产标准
同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过
一年；③单位价值超过2000元。
（2）固定资产计价
按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以
及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租
入资产的入账价值。
（3）固定资产分类和折旧方法
采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：
固定资产类别 估计经济使用年限(年) 年折旧率(%) 预计净残值率(%)
房屋建筑物 30 3.00 10.00
机器设备 5-15 18.00-6.00 10.00
运输设备 10 9.00 10.00
电子设备 8 11.25 10.00
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计
折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
（4）固定资产减值准备确认标准和计提方法
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导
致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减
值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。
期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值
的差额计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法
（1）无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形
态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关
合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。公司的无形
资产类别及摊销期限如下：
18
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
项 目 预计使用年限 相关合同规定的受益年限 法律规定的有效年限 摊销年限
土地使用权 50年 50年 50年 50年
（3）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回
金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经
济利益，则将其一次性转入当期费用。
14、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待
摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转
入损益。
15、借款费用的会计处理方法
（1）因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予
以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。
（2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生 b.借款费用已
经发生c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状
态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款
费用的资本化，将其确认为当期费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法如下：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率
16、收入确认原则
（1）销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够
流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会
计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的
劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计
量。
（3）让渡资产使用权的收入
在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计
量。
17、成本和费用确认原则
按权责发生制及配比的原则确认成本和费用。
18、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
19、利润分配政策
公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金百分之十；
（3）提取法定公益金百分之五；
（4）提取任意公积金；
（5）支付股东股利。
19
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
公司法定公积金累计额为公司注册资本有百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益
金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前
向股东分配利润。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
1、企业所得税
（1）公司所得税适用税率为33%。
（2）乳源分公司：根据国家财税字[1994]001号文件及国税发[1996]023号文件相关规定，广东省韶
关市国家税务局于2003年11月6日批准，同意免征公司乳源分公司2003年至2005年度企业所得
税。
2、增值税
按产品销售应税收入的17%计算销项税额，抵扣进项税额后缴纳。
3、城市维护建设税
（1）公司按应纳流转税额的7%缴纳。
（2）乳源分公司按应纳流转税额的5%缴纳。
4、教育费附加
按应纳流转税额的3%缴纳。
5、副食品调控基金
成都市区的企业按含税营业收入的1‰计缴。
6、职工个人教育费
成都市区的企业按职工基本工资的1%计缴。
（五）会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
现金 107,440.56 10,324.68
银行存款 47,598,825.37 14,209,241.59
其他货币资金
合计 47,706,265.93 14,219,566.27
2、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 持票人 期末数 期初数
银行存兑汇票 成都阳之光实业股份有限公司 14,872,577.07 32,828,940.32
20
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
合计 / 14,872,577.07 32,828,940.32
报告期末应收票据均为银行存兑汇票，共计16份，到期日在2005年6月10日至2005年11月
18日之间。
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账 计 计
龄 提 账面净额 提 账面净额
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比 比
例 例
一
年
30414405.60 88.23 304144.06 1 30110261.54 35870045.77 89.83 358700.45 1 35511345.32
以
内
一
至
2759746.68 8.00 275974.67 10 2483772.01 3006857.18 7.53 300685.72 10 2706171.46
二
年
二
至
1299352.29 3.77 389805.69 30 909546.60 1052241.79 2.64 315672.54 30 736569.25
三
年
合
34473504.57 100 969924.42 33503580.15 39929144.74 100 975058.71 38954086.03
计
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐准备 975,058.71 5,134.29 5,134.29 969,924.42
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 21,777,917.81 63.17 31,934,283.92 79.98
（4）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本公 欠款 欠款 计提坏帐金 计提坏 计提坏帐原
单位名称 欠款金额
司关系 时间 原因 额 帐比例 因
广东美的制冷设 销售客 1年 根据公司坏
9,024,911.31 货款 90,249.11 1
备有限公司 户 以内 帐计提政策
21
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
乳源兴源进出口 销售客 1年 根据公司坏
3,896,254.79 货款 38,962.55 1
贸易有限公司 户 以内 帐计提政策
青岛海信空调有 销售客 1年 根据公司坏
3,632,630.58 货款 36,326.31 1
限公司 户 以内 帐计提政策
四川长虹电器股 销售客 1年 根据公司坏
2,799,973.50 货款 27,999.74 1
份有限公司 户 以内 帐计提政策
广东美的集团芜
销售客 1年 根据公司坏
湖制冷设备有限 2,424,147.63 货款 24,241.48 1
户 以内 帐计提政策
公司
合计 / 21,777,917.81 / / 217,779.19 / /
（5）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
账
提 提
龄 比例 账面净额 比例 账面净额
金额 金额 比 金额 金额 比
(%) (%)
例 例
(%) (%)
一
年
1,954,593.75 95.25 19,545.93 1 1,935,047.82 1,388,174.81 93.44 13,881.74 1 1,374,293.07
以
内
一
至
97,500.00 4.75 9,750.00 10 87,750.00 97,500.00 6.56 9,750.00 10 87,750.00
二
年
合
2,052,093.75 100 29,295.93 2,022,797.82 1,485,674.81 100 23,631.74 1,462,043.07
计
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 转出数 合计
其他应收款坏帐准备 23,631.74 5,664.19 29,295.93
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 1,605,276.20 78.23 1,032,840.00 69.52
（4）其他应收款主要单位
22
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
单位:元 币种:人民币
与本公 欠款 欠款原 计提坏帐金 计提坏 计提坏帐原
单位名称 欠款金额
司关系 时间 因 额 帐比例 因
货运客 1年 根据公司坏
耿德银 734,882.20 运费 7,348.82 1
户 以内 帐计提政策
广东科龙空调 销售客 1年 投标保 根据公司坏
498,000.00 4,980.00 1
器有限公司 户 以内 证金 帐计提政策
公司员 1年 根据公司坏
张高山 170,249.00 暂借款 1,702.49 1
工 以内 帐计提政策
1年 根据公司坏
应收赔款 104,645.00 赔款 1,046.45 1
以内 帐计提政策
财产保险公司 保险业 1－2 根据公司坏
97,500.00 运输 9,750.00 10
深圳分公司 务 年 帐计提政策
合计 / 1,605,276.20 / / 24,827.76 / /
（5）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 32,762,626.94 100 28,101,146.99 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 32,762,626.94 100 28,101,146.99 100
（2）预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 32,239,973.76 98.40 27,471,176.96 97.76
（3）预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
西南铝业（集团）有限责任公司 材料供应商 15,482,878.54 1年以内 预付光箔款
中国铝业股份有限公司贵州分公司 材料供应商 9,664,842.24 1年以内 预付光箔款
安东 设备供应商 240,000.00 1年以内 预付设备款
宜都市长中实业有限公司 设备供应商 3,695,467.77 1年以内 预付设备款
北京伟豪铝业销售有限公司 材料供应商 3,156,785.21 1年以内 预付光箔款
合计 / 32,239,973.76 / /
（4）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货：
（1）存货分类
23
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 50,925,241.07 50,925,241.07 5,048,380.74 5,048,380.74
库存商品 57,140,419.26 723,155.56 56,417,263.70 29,364,345.79 723,155.56 28,641,190.23
低值易耗品 39,519.84 39,519.84 32,976.00 32,976.00
在产品 2,475,072.00 2,475,072.00 3,489,875.96 3,489,875.96
发出商品 799,024.86 799,024.86 53,421,216.19 53,421,216.19
合计 111,379,277.03 723,155.56 110,656,121.47 91,356,794.68 723,155.56 90,633,639.12
发出商品是已发亲水箔产品但尚未开票结算。
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原材料
库存商品 723,155.56 723,155.56
低值易耗品
在产品
发出商品
合计 723,155.56 723,155.56
对销售退回的亲水箔产品计提了存货跌价准备，计提原则按可变现净值按存货的估计售价减去至
完工估计将要发生的成本，估计的销售费用及相关税金后的金额确定。
7、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 11,333,834.00 11,333,834.00
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资 3,358,743.10 3,358,743.10
股权投资差额
合并价差
合计 14,692,577.10 14,692,577.10
减：长期股权投资减值准备 3,358,743.10 3,358,743.10
长期股权投资净值合计 11,333,834.00 / / 11,333,834.00
（2）长期股票投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公司
被投资公 股份 期末
股票数量 注册资本比例 初始投资成本 投资金额 帐面净额
司名称 类别 市价
(%)
海通证券
法人
股份有限 14,583,335.00 0.17 11,333,834.00 11,333,834.00 11,333,834.00
股
公司
合计 / 14,583,335.00 / 11,333,834.00 11,333,834.00 11,333,834.00 /
24
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
（3）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资公司
追加投资 期末 核算
被投资单位名称 注册资本比例 投资成本 期初余额 本期增减额
额 余额 方法
(%)
成都新都恒泰化 成本
48 2,000,000.00 57,092.60 2,057,092.60 2,057,092.60
工有限公司 法
川豫工具有限公 成本
600,218.50 600,218.50 600,218.50
司 法
西南保税区建设 成本
200,000.00 200,000.00 200,000.00
股份有限公司 法
四川进出口公司
成本
机交进出口集团 150,000.00 150,000.00 150,000.00
法
公司
成本
成都华昌公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00
法
机械部西南供销 成本
60,000.00 60,000.00 60,000.00
办事处 法
成都川戈商贸公 成本
191,432.00 191,432.00 191,432.00
司 法
合计 / 3,301,650.50 57,092.60 3,358,743.10 3,358,743.10 /
减值准备
被投资单位名称
期初数 期末数
成都新都恒泰化工有限公司 2,057,092.60 2,057,092.60
川豫工具有限公司 600,218.50 600,218.50
西南保税区建设股份有限公司 200,000.00 200,000.00
四川进出口公司机交进出口集团公司 150,000.00 150,000.00
成都华昌公司 100,000.00 100,000.00
机械部西南供销办事处 60,000.00 60,000.00
成都川戈商贸公司 191,432.00 191,432.00
合计 3,358,743.10 3,358,743.10
8、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 118,623,701.74 1,359,241.65 119,982,943.39
其中：房屋及建筑物 22,431,605.96 401,478.65 22,833,084.61
机器设备 95,360,032.15 458,991.00 95,819,023.15
二、累计折旧合计： 20,416,704.57 3,272,989.59 23,689,694.16
其中：房屋及建筑物 1,676,959.37 351,428.94 2,028,388.31
机器设备 18,490,347.83 2,860,880.10 21,351,227.93
三、固定资产净值合计 98,206,997.17 -1,913,747.94 96,293,249.23
其中：房屋及建筑物 20,754,646.59 50,049.71 20,804,696.30
机器设备 76,869,684.32 -2,401,889.10 74,467,795.22
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
25
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
机器设备
五、固定资产净额合计 98,206,997.17 -1,913,747.94 96,293,249.23
其中：房屋及建筑物 20,754,646.59 50,049.71 20,804,696.30
机器设备 76,869,684.32 -2,401,889.10 74,467,795.22
9、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 667,779.31 667,779.31 837,357.00 837,357.00
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 资金来源 期末数
办公室 237,357.00 164,121.65 401,478.65 自有资金
设备安装 600,000.00 67,779.31 自有资金 667,779.31
合计 837,357.00 231,900.96 401,478.65 / 667,779.31
10、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值 减值
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
准备 准备
无形资产 7,920,842.52 7,920,842.52 8,004,799.56 8,004,799.56
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取得方 本期增 本期转
种类 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数
式 加 出
土地使用 资产置
8,004,799.56 83,957.04 318,112.31 7,920,842.52
权 换
合计 / 8,004,799.56 83,957.04 318,112.31 7,920,842.52
2003年6月公司实施重大资产置换时置入。
11、短期借款：
(1)短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 47,000,000.00 23,000,000.00
担保借款
信用借款
合计 47,000,000.00 23,000,000.00
12、应付票据：
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成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
单位:元 币种:人民币
种类 持票人 期末数 期初数
银行存兑汇票 材料供应商 13,508,892.35 26,599,606.41
合计 / 13,508,892.35 26,599,606.41
报告期末应付票据均为银行存兑汇票，共计8份，到期日为2005年9月17日至2005年10月
27日。
13、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 57,174,864.64 100 40,114,884.48 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 57,174,864.64 100 40,114,884.48 100
(2)应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
北京恒物阳光铝业有限公司 材料供应商 7,779,150.21 1年 未付货款
广州慧谷化学有限公司 材料供应商 7,494,113.71 1年 未付货款
北京市恒物金属材料有限公司 材料供应商 6,218,597.72 1年 未付货款
云南新美铝铝箔有限公司 材料供应商 5,677,563.97 1年 未付货款
乳源东阳光精箔有限公司 材料供应商 5,434,368.08 1年 未付货款
合计 / 32,603,793.69 / /
14、预收帐款：
（1）预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 1,326,486.54 100 17,724,857.60 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 1,326,486.54 100 17,724,857.60 100
（2）预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
张天宝 销售客户 608,100.10 1年以内 预收货款
三菱商事（广州）有限公司 销售客户 417,242.14 1年以内 预收货款
周家相 销售客户 301,144.30 1年以内 预收货款
合计 / 1,326,486.54 / /
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成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
15、应付工资：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
工资及奖金 1,239,966.80 1,021,619.85 计提未发放
合计 1,239,966.80 1,021,619.85 /
16、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
职工福利费 719,664.74 779,957.78 计提未使用
合计 719,664.74 779,957.78 /
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
红利 356,000.00 356,000.00 未领取
合计 356,000.00 356,000.00 /
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
-
增值税 1,737,433.26 商品销售收入
2,608,761.99
营业税 4,689,600.99 4,689,600.99 营业收入
个人所得税 3,757.05 10,817.88 薪金
城建税 385,904.94 385,904.94 应交增值税、应交营业税
房产税 112,356.20 112,356.20 房产价值
土地使用税 33,770.22 33,770.22 土地面积
契税 682,462.35 682,462.35 交易额
其它 46,890.35 46,890.35
合计 7,692,175.36 3,353,040.94 /
19、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 165,387.86 165,387.86 3%
交通建设费附加 1,822,626.55 1,822,626.55 4%
主副食品调节基金 84,883.22 84,883.22 含税收入的0.1%
职工个人教育费 1,926.65 1,926.65 1%
合计 2,074,824.28 2,074,824.28
20、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
28
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
一年以内 4,795,757.72 100 4,319,124.69 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 4,795,757.72 100 4,319,124.69 100
（2）其他应付款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
成都成量工具有限公司 关联方 3,080,083.18 一年以内 代付款
综合服务费尚未支
乳源阳之光铝业发展有限公司 控股股东 454,999.98 一年以内
付
合计 3,535,083.16 / /
21、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
运费 1,112,342.46 1,536,850.00 已经发生但尚未办理结算
利息 28,025.00 28,025.00 尚未到期支付的借款利息
水电费 3,526,671.80 2,666,031.77 已经发生但尚未办理结算
其它 58,412.00 109,365.00
合计 4,725,451.26 4,340,271.77 /
22、股本：
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值 公积金 期末值
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 47,104,393.6 47,104,393.6
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 47,104,393.6 47,104,393.6
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 18,150,000.0 18,150,000.0
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 65,254,393.6 65,254,393.6
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 45,540,000.0 45,540,000.0
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
29
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
已上市流通股份合计 45,540,000.0 45,540,000.0
三、股份总数 110,794,393.6 110,794,393.6
23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 15,107,580.31 15,107,580.31
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 982,241.95 982,241.95
关联交易差价 34,681,694.64 34,681,694.64
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 12,259,817.86 12,259,817.86
合计 63,031,334.76 63,031,334.76
24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 2,707,249.34 2,707,249.34
法定公益金 1,353,624.67 1,353,624.67
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计 4,060,874.01 4,060,874.01
25、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
净利润 16,227,369.02 27,072,493.37
加：年初未分配利润 23,011,619.36 -95,639,889.67
其他转入 95,639,889.67
减：提取法定盈余公积 2,707,249.34
提取法定公益金 1,353,624.67
未分配利润 39,238,988.38 23,011,619.36
26、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
行业 本期数 上期数
名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利
亲水
箔加 277,145,000.33 253,159,436.26 23,985,564.07 486,974,140.21 443,114,197.56 43,859,942.65
工
其
30
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
中:
关联
交易
合计 277,145,000.33 253,159,436.26 23,985,564.07 486,974,140.21 443,114,197.56 43,859,942.65
内部
抵消
合计 277,145,000.33 253,159,436.26 23,985,564.07 486,974,140.21 443,114,197.56 43,859,942.65
（2）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
产品 本期数 上期数
名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利
亲水
277,145,000.33 253,159,436.26 23,985,564.07 486,974,140.21 443,114,197.56 43,859,942.65
箔
其
中:
关联
交易
合计 277,145,000.33 253,159,436.26 23,985,564.07 486,974,140.21 443,114,197.56 43,859,942.65
内部
抵消
合计 277,145,000.33 253,159,436.26 23,985,564.07 486,974,140.21 443,114,197.56 43,859,942.65
（3）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
地区 本期数 上期数
名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利
广东
205,552,026.12 187,993,634.93 17,558,391.19 294,806,073.16 269,914,932.47 24,891,140.69
省内
广东
71,592,974.21 65,165,801.33 6,427,172.88 192,168,067.05 173,199,265.09 18,968,801.96
省外
其
中:
关联
交易
合计 277,145,000.33 253,159,436.26 23,985,564.07 486,974,140.21 443,114,197.56 43,859,942.65
内部
抵消
合计 277,145,000.33 253,159,436.26 23,985,564.07 486,974,140.21 443,114,197.56 43,859,942.65
27、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 计缴标准
城建税 222,546.19 414,027.37 应交增值税、应交营业税
教育费附加 133,527.72 248,416.42 应交增值税、应交营业税
合计 356,073.91 662,443.79 /
28、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数 上期数
项目
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销售 1,934,331.10 1,975,500.27 -41,169.17 11,509,622.30 11,359,276.22 150,346.08
31
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
销售废箔 1,068,493.13 1,068,493.13 6,747,151.35 297,914.54 6,449,236.81
其它 74,454.69 74,454.69
合计 3,077,278.92 2,049,954.96 1,027,323.96 18,256,773.65 11,657,190.76 6,599,582.89
29、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
利息支出 1,752,067.37 2,186,454.39
减：利息收入 32,667.85 444,680.20
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 11,283.60 25,798.80
合计 1,730,683.12 1,767,572.99
30、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
企业所得税 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
（1）公司所得税适用税率为33%。
（2）乳源分公司：根据国家财税字[1994]001号文件及国税发[1996]023号文件相关规定，广东省韶
关市国家税务局于2003年11月6日批准，同意免征公司乳源分公司2003年至2005年度企业所得
税。
31、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
个人还款 115,500.00
合计 115,500.00
32、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
个人借款 95,000.00
合计 95,000.00
（六）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
乳源阳之光铝 广东省乳源县
业发展有限公 民族经济开发 真空镀铝包装膜 控股股东 中外合资 朱英伟
司 区
乳源瑶族自治 广东省乳源县 投资 间接控股股东 民营企业 郭京平
32
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
县阳之光实业 民族经济开发
发展有限公司 区
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
乳源阳之光铝业发展有限公司 105,150,000.00 105,150,000.00
乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公
120,000,000.00 120,000,000.00
司
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方所 关联方所 关联方所
关联方
关联方所持 持股份比 持股份增 关联方所持 持股份比
关联方名称 所持股
股份期初数 例期初数 减比例 股份期末数 例期末数
份增减
（％） （％） （％）
乳源阳之光铝业发展有限
32,126,703 29 0 0 32,126,703 29
公司
乳源瑶族自治县阳之光实
业发展有限公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
成都成量工具有限公司 股东的子公司
深圳市东阳光实业发展有限公司 其他
乳源东阳光精箔有限公司 其他
张中能 其他
韶关东阳光电容器有限公司 其他
5、关联交易情况
（1）关联租赁情况
1)、深圳市东阳光实业发展有限公司将办公用房租赁给成都阳之光实业股份有限公司，租赁的期
限为2003年11月1日至2006年10月30日，租金为793,800.00元人民币，
根据2003年10月公司与深圳市东阳光实业发展有限公司签订的《房屋租赁合同》，2003年11
月1日至2006年10月30日期间，公司租赁深圳市东阳光实业发展有限公司的办公楼441平方米，
并按每月每平方米50元租金支付。本报告期公司应付租赁费132300.00元，尚未支付。
（2）关联担保情况
单位:元 币种:人民币
是否履
担保方 被担保方 担保金额 担保期限
行完毕
深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源阳 成都阳之光实业 9,000,000.00元人 2004-03-16～
否
之光铝业发展有限公司、张中能 股份有限公司 民币 2007-03-15
成都阳之光实业 2,000,000.00元人 2004-12-30～
深圳市东阳光实业发展有限公司、张中能 否
股份有限公司 民币 2007-12-29
韶关东阳光电容器有限公司 成都阳之光实业 10,000,000.00元人 2005-01-28～ 否
33
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
股份有限公司 民币 2008-01-26
成都阳之光实业 10,000,000.00元人 2005-02-02～
乳源阳之光铝业发展有限公司 否
股份有限公司 民币 2008-02-01
成都阳之光实业 6,000,000.00元人 2005-02-23～
乳源东阳光精箔有限公司 否
股份有限公司 民币 2008-02-21
成都阳之光实业 10,000,000.00元人 2005-05-31～
乳源阳之光铝业发展有限公司 否
股份有限公司 民币 2010-05-30
1、深圳市东阳光实业发展有限公司和张中能为公司1100万元短期借款提供连带责任保证担保。
2、乳源阳之光铝业发展有限公司为公司900万元短期借款提供连带责任保证担保和2000万元短期借
款提供财产抵押担保。
3、韶关东阳光电容器有限公司为公司1000万元短期借款提供财产抵押担保。
4、乳源东阳光精箔有限公司为公司600万元短期借款提供财产抵押担保。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
其他应付款 乳源阳之光铝业发展有限公司 454,999.98
应付票据 乳源东阳光精箔有限公司 19,699,606.41 1,508,892.35
应付帐款 乳源东阳光精箔有限公司 19,476,118.59 5,434,368.08
其他应付款 成都成量工具有限公司 3,080,083.18 3,080,083.18
其他应付款 深圳市东阳光实业发展有限公司 264,600.00 132,300.00
（1）、报告期内，公司从关联方乳源东阳光精箔有限公司购入亲水箔基材（光箔）5064.6吨，
计不含税金额93,709,300.87元，占同类交易金额的51.47％，关联交易定价以目前市场的平均价和
以公司原有的原材料供货商的价格为依据，在此基础上下调一定的幅度而形成交易价格。交易价格为
铝锭价＋加工费，对公司利润没有影响。乳源东阳光精箔有限公司第一大股东为东莞市东阳光实业发
展有限公司,该公司控股股东为深圳东阳光实业发展有限公司,其法定代表人张中能先生与本公司的法
定代表人郭京平先生存在非直系亲属关系,张中能先生为本公司的关联自然人,因此乳源东阳光精箔有
限公司为本公司的关联方,本次交易构成了关联交易。经公司董事会提议2005年将直接采购不高于
7000吨亲水箔基材，以自购铝锭委托乳源东阳光精箔有限公司加工不高于1.8万吨的亲水箔基材，
全年预计关联交易额度不高于2.8亿元左右人民币，在委托加工费的确定上，公司以目前市场的平均
价格为依据，在此基础上向下调整一定的幅度而形成的价格。本次关联交易获得公司第五届第十六次
董事会和2004年度股东大会的通过。（2）、公司于2003年2月11日与乳源阳之光铝业发展有限
公司签订《综合服务协议》，协议约定：乳源阳之光铝业发展有限公司将向公司提供后勤服务、保
安、办公楼及办公设施租赁等综合服务，公司每年向乳源阳之光铝业发展有限公司支付服务费55万
元人民币。
（七）或有事项
无
（八）承诺事项
无
（九）资产负债表日后事项
公司2004年度利润分配方案已经2005年5月15日召开的公司2004年度股东大会审议通过：以
公司2004年度末总股本110794393.6股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含
税），共派发现金红利5539719.68元，剩余利润17471899.68元结转下一年度；流通股个人股东，
34
成都阳之光实业股份有限公司2005年半年度报告
公司按10％的税率代扣代缴个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.045元；流通股机构投资
者、社会法人股股东，所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.05元。股权登记日2005年
7月5日，除息日2005年7月6日，现金红利发放日2005年7月13日；社会法人股股东现金红利
由本公司直接发放；流通股股东的现金红利，本公司已于2005年7月13日委托中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的股东发放。
（十）其他重要事项
无
八、备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：郭京平
成都阳之光实业股份有限公司
2005年7月20日
35